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韦德体育app 2020年部门预算公开说明

时间:2020-05-27 09:15:55   作者:办公室  来源:韦德体育app  点击:
  按照《韦德体育app》和《韦德体育app下载》,现将2020年部门预算公开如下:
  一、部门职责
  韦德体育app是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办、由平凉市教育局主管的一所市属公办完全中学,也是由平凉市财政局与崆峒区财政局全额拨款的事业单位。学校贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规,推进初中、高中阶段学历教育;对在校学生进行德、智、体、美、劳等方面的系统教育和训练。
  二、机构设置
  (一)内设及归口管理机构
  韦德体育app内设办公室、教务处、德育处、后勤处、信息中心、保卫科等机构。
  (二)参照公务员法管理的事业单位
韦德体育app下属没有参照公务员法管理事业单位。
  (三)其他事业单位
  韦德体育app下属没有非参照公务员法管理事业单位。
  三、部门收支总体情况
  按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
  (一)收入预算
  2020年预算收入3529.65万元,其中:当年财政拨款收入2704.63万元,比2019年预算增加640.08万元,增长22.15%,增长的主要原因是:2019年上半年我单位只有初高中各2个年级,秋季学期招收初高中各1个年级,2020年度比2019年度多增加初高中各1个年级的学生及老师,开支增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入2704.63万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入688.37万元,事业收入136.65万元,其他收入0万元。
  (二)支出预算
  2020年支出预算3529.65万元,其中:当年财政拨款预算2704.63万元,比2019年预算增加980.76万元,增长56.89%,增长的主要原因是:本年度学生和老师人数达到学校饱和量,支出各项均有增加。包括:
  1.一般公共服务支出3114.21万元。
  2.社会保障和就业支出193万元。
  3.社会保险基金支出12.30万元。
  4.卫生健康支出94.50万元。
  5.住房保障支出115.64万元。
  四、一般公共预算情况
  2020年一般公共预算支出2704.63万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出
  2020年基本支出2004.63万元,比2019年预算增加619.76万元,增长44.75%。增长的主要原因是:教师和学生数量增加,教室数量增加,各项支出均由增长。
  (二)项目支出
  2020年一般公共预算拨款项目支出预算700万元,比2019年预算增加361万元,增长106.49%,增长的主要原因是:我校建设项目尚未完成,财政继续拨付我单位建设经费。
  1.保障运转经费0个。
  2.建设项目1个,为多功能报告厅(续)建设项目。
  五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
  (一)因公出国(境)费用0万元。
  (二)公务接待费0万元。
  (三)公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),比2019年预算增加2万元,增长100%,上涨的主要原因是:我单位前期调入的公车在2019年度办理完过户手续,携带编制进入我校。
  (四)培训费0万元。
  (五)会议费0万元。
  (六)机关运行费3112.21万元。
  六、其他重要事项情况说明
  (一)政府性基金预算支出情况
  2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。
  (二)非税收入情况
  2019年本单位涉及非税收入(普通高中学费、普通高中住宿费),2020年计划征收136.65万元。
  (三)政府采购情况
  2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1034.189万元,其中:政府采购货物预算941.189万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算120万元。
  (四)国有资产占用情况
  上年末固定资产金额为6804.70万元。其中:办公用房2108.50平方米,价值169.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值21.30万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约941.189万元。
  七、预算绩效管理情况
  (一)部门绩效评价进展情况
  我单位执行部门绩效评价,按年度预算申报,在年终进行绩效考评并上报考评结果。
  (二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
  2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出494.1109万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出494.1109万元;政府性基金项目0个。
  八、名词解释
  财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
  经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。
  一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。
  社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。
  医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
  节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。
  住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
  转移性支出:反映政府的转移性支出。
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。
  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。
  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件:
1.韦德体育app2020年部门预算公开表.xls
    2.2020年度市级部门预算项目支出绩效目标.xlsx          
   3.韦德体育app部门预算绩效目标申报表.xlsx