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2018年韦德体育app部门决算

时间:2019-09-11 10:12:38   作者:办公室  来源:韦德体育app  点击:
      一、部门基本情况
     (一)职责职能
      韦德体育app是由平凉市政府和陕西师范大学合作创办的一所市属公办完全中学,由平凉市教育局主管、财政局全额拨款的事业单位。主要职责是:以“为每一个学生提供最适合的教育”为办学理念,以“关注每一个学生,让每个学生都能主动地、生动活泼地发展”为办学思路,培训德、智、体、美、劳全面发展的高素质学生。
   (二)机构设置情况
      韦德体育app成立于2017年,于2018年底,我校设有校长一名,副校长两名,现有内部机构四个,教务处一个,设教务副主任一名;德育处一个,设德育处副主任一名;后勤保障部一个,设后勤保障副主任一名;校办公室一个,设办公室副主任一名。我校共有230个编制,2018年末实际在编在岗教职工为152人(校长、副校长为聘任制,副校长李晓亚在我校编制内,校长易少安和常务副校长袁世武不在编制内)。
     二、2018年度部门决算报表
     表一:收入支出决算总表
     表二:收入决算表
     表三:支出决算表
     表四:财政拨款收入支出决算总表
     表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
     表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
     三、2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
      本部门2018年度收入总计4139.60万元,支出总计2292.12万元。与2017年决算数相比,收入增加2200.47万元,增长113.48%,支出增加680.36万元,增长42.21%,主要原因是我校于2017年秋季新建,2017年度学生和教师都只有初、高中各一个年级,且发生收支业务都只有半年,2018年度秋季再增加初、高中各一个年级的学生和老师,故收入支出均有大幅度增加。
     本部门2018年度收入合计4139.60万元,其中:财政拨款收入4048.63万元,占97.80%;事业收入71.14,占1.72%;其他收入19.83万元,占0.48%。
     本部门2018年度支出合计2292.12万元,其中:基本支出1117.72万元,占48.76%;项目支出1174.40万元,占51.24%。
     本部门2018年度年末结转和结余2196.92万元,较上年增加1847.47万元,主要原因是2018年我校建设项目未开发票数额较大,记入预付账款结转至下年度。
   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
     本部门2018年度财政拨款收入合计4048.63万元,较上年决算数增加2109.5万元,增长108.79%。主要原因是:我校为2017年新建学校,每年尚在增加学生和教师,所需资金尚在增加。
     本部门2018年度财政拨款支出合计2292.12万元,较上年决算数增加702.44万元,增长44.19%。主要原因是:我校于2017年新建,尚在添置办公、教学、餐饮及饮水设备。
     本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出1266.15万元,占55.24%,较年初预算数3372.11万元减少62.45%,主要原因是我校建设项目和采购项目尚未全部开票结算,以预付账款处理;社会保障与就业支出2.71,占0.12%,年初预算数为2.71万元;医疗卫生与计划生育支出23.26万元,占1.01%,年初预算数为23.26万元;城乡社区支出1000万元,占43.63%,年初预算数为1000万元。
   (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1292.12万元。其中:人员经费876.39万元,较上年增加680.51万元,主要原因是2017年度秋季建校,在编人员只有75人,人员费用支出只有一个学期,2018年秋季增加教师和学生后,在编教职工达到152人,全年均有人员费用支出,故增长幅度大。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。公用经费241.33万元,较上年增长188.61万元,主要原因是2017年公用经费支出只有一个学期,学生和教职工只有初、高中各一个年级,支出金额较小;2018年秋季增加了初、高中各一个年级的教职工和学生后,各项费用均有大幅提升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2018年基本收入3048.63万元,较上年增加1109.5万元,主要原因是新建学校各项资金需求较大。基本支出1292.12万元,较上年减少297.55万元,主要原因是我校建设项目和采购项目为开票结算,记入预付账款,未记入支出科目。上年基本支出结转190.53万元,年末结转(余)349.45万元。
      四、“三公”经费情况说明
    (一)“三公”经费支出总额情况
      2018年度本部门“三公”经费支出共计2.10万元,较年初预算数0万元增加2.10万元,主要原因是我校建校初期接待陕西师范大学产业处领导来我校指导和考察工作,年初未做此项预算。
   (二)“三公”经费分项支出情况
      2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。
     公务车购置费0万元。
     公务车运行维护费0万元。
     公务接待费2.10万元,主要用于陕西师范大学产业处来我校指导合作办学事项的接待支出,费用支出较年初预算数0万元增加2.10万元,主要原因是2017年来我校指导考察的接待费用在接待酒店做记账处理,于2018年考察结束后统一结算。
   (三)“三公”经费实物量情况
     2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待8批次,13人,其中:国内外事接待0批次,0人;2018年本部门人均接待费138.16元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
      五、其他需要说明的事项
    (一)机关运行经费情况说明
        2018年本部门机关运行经费支出0万元。
   (二)关于政府采购支出情况的说明
       2018年本部门政府采购支出总额644万元,其中:政府采购货物支出644万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置学生课桌椅、办公家具、餐饮设备、饮水设备以及办公、教学设备。
  (三)关于国有资产占用情况的说明
      截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)关于预算绩效情况的说明
    本单位无预算绩效管理及评价工作。
  (五)政府性基金财政拨款情况说明
    2018年市财政为我校拨款1000万元,列其他国有土地使用权出让收入安排的支出,截止2018年11月末全额支付完毕,主要用于我校报告厅建设项目、餐饮楼和教职工公寓维修改造项目、饮水及餐饮设备购置项目。
      六、名词解释 
     财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
    事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
     经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
     用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
     年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
     结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《韦德体育app》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    一般公共服务:指韦德体育app用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
    社会保障和就业:指指韦德体育app用于离退休人员的经费。
    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
    住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
 附表 1:
韦德体育app部门决算公开表.xls